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2021年度高新区管委会部门决算

2022年9月21日

目录

第一部分本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分部门名称2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分部门名称2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分本部门概况

一、部门主要职能

孝感高新技术产业开发区管理委员会是开云体（中国）官网政府的派出机构，负责本区经济、行政事务，协助市直部门（单位）加强社会事业基本建设，组织制定高新区产业规划、招商引资政策，编制招商规划，并组织协调落实；审批进区企业和项目，审批或报批区内的外商投资企业和项目，发放投资许可证；制定区内各项基建计划，对区内各项基础设施、公用设施建设和其它建设项目进行监督和管理；负责管理区内各类企业注册登记、各类交易市场；统一管理高新区“一区四园”拓展区的产业布局和经济社会统计工作；负责高新区内社会管理综合治理和社会稳定工作，研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向市政府报告情况。

二、部门决算单位构成

孝感高新区管委会是财政全额拨款行政单位，内设：办公室、党群工作部、商务招商局、科技创新与产业发展局、建设局、发展改革与项目服务局、社会事务管理局、应急管理局8个内设机构。办公室负责党工委、管委会日常事务调度组织协调处理；负责党工委、管委会重要文件、文稿的起草、修改、审核和印发管理工作；负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理；负责来文、来电、来函的签收、联络、处理。党群工作部负责拟定党工委、管委会机关及事业单位的机构设置、人员编制方案及干部人事制度改革方案；负责管委会机关、事业单位人员进出使用行政（事业）编制核准审批备案；负责党工委管理干部的考察、考核、任免，协助做好省、市委管理干部的考察、考核工作。商务招商局负责编制招商规划、制定对外开放和招商引资政策，并组织实施；负责招商引资计划的分解下达和考核工作；负责组织开展各类招商引资和对外经济技术合作活动。科技与产业发展局负责编制高新技术产业发展规划并组织实施，制定鼓励科技创新的政策，贯彻落实高质量发展政策，推进高新区产业结构调整和升级；负责国家、省对高新区考核的组织协调工作；负责全区科技创新体系建设，建立专家人才库，推进加速器、孵化器等科技创新平台建设，规划申报公共技术服务平台建设，推进产学研结合。建设局负责按照有关法律法规和城市建设总体规划及政府授权，制定高新区市政工程建设详细规划；负责区内建设项目、建筑工程监督管理工作；制定高新区工程建设计划并指导实施；配合市住建局管理建筑市场准入、工程监理和工程质量监督、检测、施工安全工作，发放施工许可证。发展改革与项目服务局负责编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划；负责编制固定资产投资计划及重点项目建设计划并组织实施；负责高新区行政审批制度改革及相关体制机制创新和完善工作；负责政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计审批。社会事务管理局负责制定区域社会事务发展规划，健全完善社会管理体系，加强公共服务平台建设、网格化管理工作；负责基层政权与群众自治组织建设；负责社会救助、居民最低生活保障、残疾人管理、特困供养、老龄管理、殡葬管理等工作；负责退役管理工作；负责卫生健康管理工作，组织开展国家基本公共卫生服务，落实国家基本药物制度，指导基层医疗卫生服务工作。应急管理局负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作；负责应急管理工作，统筹全区应急救援力量建设，负责消防、灾害救助等组织协调工作，指导全区各单位各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责人民武装、征兵和国防教育工作。

三、部门人员构成

孝感高新技术产业开发区管理委员会在职实有人数157人，其中行政编51人，事业编20人，其他86人。

第二部分 高新区管委会2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：孝感高新技术产业开发区管理委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,039.45	一、一般公共服务支出	32	2,588.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218.57	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7.61
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.45
	9		九、卫生健康支出	40	578.33
	10		十、节能环保支出	41	56.38
	11		十一、城乡社区支出	42	588.02
	12		十二、农林水支出	43	95.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.07
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	139.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	74.15
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,258.03	本年支出合计	58	4,258.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,258.03	总计	62	4,258.03
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

							公开02表
部门：孝感高新技术产业开发区管理委员会						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6	7
合计		4,258.03	4,258.03
201	一般公共服务支出	2,588.39	2,588.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,092.82	2,092.82
2010301	行政运行	1,491.62	1,491.62
2010302	一般行政管理事务	583.20	583.20
2010305	专项业务及机关事务管理	18.00	18.00
20105	统计信息事务	68.40	68.40
2010505	专项统计业务	67.15	67.15
2010507	专项普查活动	1.25	1.25
20113	商贸事务	356.91	356.91
2011308	招商引资	356.91	356.91
20199	其他一般公共服务支出	70.25	70.25
2019999	其他一般公共服务支出	70.25	70.25
204	公共安全支出	7.61	7.61
20402	公安	7.61	7.61
2040299	其他公安支出	7.61	7.61
208	社会保障和就业支出	125.45	125.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50
2080101	行政运行	1.50	1.50
20805	行政事业单位养老支出	118.20	118.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20
20808	抚恤	1.40	1.40
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40
20828	退役军人管理事务	3.50	3.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.50	3.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85
210	卫生健康支出	578.33	578.33
21004	公共卫生	461.68	461.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	461.68	461.68
21007	计划生育事务	16.08	16.08
2100799	其他计划生育事务支出	16.08	16.08
21011	行政事业单位医疗	100.57	100.57
2101101	行政单位医疗	100.57	100.57
211	节能环保支出	56.38	56.38
21101	环境保护管理事务	56.38	56.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.38	56.38
212	城乡社区支出	588.02	588.02
21201	城乡社区管理事务	110.53	110.53
2120104	城管执法	110.53	110.53
21205	城乡社区环境卫生	258.92	258.92
2120501	城乡社区环境卫生	258.92	258.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.57	218.57
2120803	城市建设支出	218.57	218.57
213	农林水支出	95.00	95.00
21303	水利	8.04	8.04
2130314	防汛	8.04	8.04
21305	扶贫	86.97	86.97
2130502	一般行政管理事务	86.97	86.97
215	资源勘探工业信息等支出	5.07	5.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.07	5.07
2150805	中小企业发展专项	5.07	5.07
221	住房保障支出	139.61	139.61
22102	住房改革支出	139.61	139.61
2210201	住房公积金	139.61	139.61
224	灾害防治及应急管理支出	74.15	74.15
22401	应急管理事务	74.15	74.15
2240106	安全监管	74.15	74.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：孝感高新技术产业开发区管理委员会				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,258.03	2,144.29	2,113.74
201	一般公共服务支出	2,588.39	1,785.90	802.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,092.82	1,785.90	306.92
2010301	行政运行	1,491.62	1,482.62	9.00
2010302	一般行政管理事务	583.20	285.28	297.92
2010305	专项业务及机关事务管理	18.00	18.00
20105	统计信息事务	68.40		68.40
2010505	专项统计业务	67.15		67.15
2010507	专项普查活动	1.25		1.25
20113	商贸事务	356.91		356.91
2011308	招商引资	356.91		356.91
20199	其他一般公共服务支出	70.25		70.25
2019999	其他一般公共服务支出	70.25		70.25
204	公共安全支出	7.61		7.61
20402	公安	7.61		7.61
2040299	其他公安支出	7.61		7.61
208	社会保障和就业支出	125.45	118.20	7.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50		1.50
2080101	行政运行	1.50		1.50
20805	行政事业单位养老支出	118.20	118.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20
20808	抚恤	1.40		1.40
2080899	其他优抚支出	1.40		1.40
20828	退役军人管理事务	3.50		3.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.50		3.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85
210	卫生健康支出	578.33	100.57	477.76
21004	公共卫生	461.68		461.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	461.68		461.68
21007	计划生育事务	16.08		16.08
2100799	其他计划生育事务支出	16.08		16.08
21011	行政事业单位医疗	100.57	100.57
2101101	行政单位医疗	100.57	100.57
211	节能环保支出	56.38		56.38
21101	环境保护管理事务	56.38		56.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.38		56.38
212	城乡社区支出	588.02		588.02
21201	城乡社区管理事务	110.53		110.53
2120104	城管执法	110.53		110.53
21205	城乡社区环境卫生	258.92		258.92
2120501	城乡社区环境卫生	258.92		258.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.57		218.57
2120803	城市建设支出	218.57		218.57
213	农林水支出	95.00		95.00
21303	水利	8.04		8.04
2130314	防汛	8.04		8.04
21305	扶贫	86.97		86.97
2130502	一般行政管理事务	86.97		86.97
215	资源勘探工业信息等支出	5.07		5.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.07		5.07
2150805	中小企业发展专项	5.07		5.07
221	住房保障支出	139.61	139.61
22102	住房改革支出	139.61	139.61
2210201	住房公积金	139.61	139.61
224	灾害防治及应急管理支出	74.15		74.15
22401	应急管理事务	74.15		74.15
2240106	安全监管	74.15		74.15
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：孝感高新技术产业开发区管理委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,039.45	一、一般公共服务支出	33	2,588.39	2,588.39
二、政府性基金预算财政拨款	2	218.57	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	7.61	7.61
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.45	125.45
	9		九、卫生健康支出	41	578.33	578.33
	10		十、节能环保支出	42	56.38	56.38
	11		十一、城乡社区支出	43	588.02	369.45	218.57
	12		十二、农林水支出	44	95.00	95.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.07	5.07
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	139.61	139.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	74.15	74.15
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,258.03	本年支出合计	59	4,258.03	4,039.45	218.57
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,258.03	总计	64	4,258.03	4,039.45	218.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：孝感高新技术产业开发区管理委员会				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,039.45	2,144.29	1,895.16
201	一般公共服务支出	2,588.39	1,785.90	802.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,092.82	1,785.90	306.92
2010301	行政运行	1,491.62	1,482.62	9.00
2010302	一般行政管理事务	583.20	285.28	297.92
2010305	专项业务及机关事务管理	18.00	18.00
20105	统计信息事务	68.40		68.40
2010505	专项统计业务	67.15		67.15
2010507	专项普查活动	1.25		1.25
20113	商贸事务	356.91		356.91
2011308	招商引资	356.91		356.91
20199	其他一般公共服务支出	70.25		70.25
2019999	其他一般公共服务支出	70.25		70.25
204	公共安全支出	7.61		7.61
20402	公安	7.61		7.61
2040299	其他公安支出	7.61		7.61
208	社会保障和就业支出	125.45	118.20	7.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50		1.50
2080101	行政运行	1.50		1.50
20805	行政事业单位养老支出	118.20	118.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20
20808	抚恤	1.40		1.40
2080899	其他优抚支出	1.40		1.40
20828	退役军人管理事务	3.50		3.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.50		3.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85
210	卫生健康支出	578.33	100.57	477.76
21004	公共卫生	461.68		461.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	461.68		461.68
21007	计划生育事务	16.08		16.08
2100799	其他计划生育事务支出	16.08		16.08
21011	行政事业单位医疗	100.57	100.57
2101101	行政单位医疗	100.57	100.57
211	节能环保支出	56.38		56.38
21101	环境保护管理事务	56.38		56.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.38		56.38
212	城乡社区支出	369.45		369.45
21201	城乡社区管理事务	110.53		110.53
2120104	城管执法	110.53		110.53
21205	城乡社区环境卫生	258.92		258.92
2120501	城乡社区环境卫生	258.92		258.92
213	农林水支出	95.00		95.00
21303	水利	8.04		8.04
2130314	防汛	8.04		8.04
21305	扶贫	86.97		86.97
2130502	一般行政管理事务	86.97		86.97
215	资源勘探工业信息等支出	5.07		5.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.07		5.07
2150805	中小企业发展专项	5.07		5.07
221	住房保障支出	139.61	139.61
22102	住房改革支出	139.61	139.61
2210201	住房公积金	139.61	139.61
224	灾害防治及应急管理支出	74.15		74.15
22401	应急管理事务	74.15		74.15
2240106	安全监管	74.15		74.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：孝感高新技术产业开发区管理委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,927.82	302	商品和服务支出	191.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	381.25	30201	办公费	54.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	257.33	30202	印刷费	7.29	30702	国外债务付息
30103	奖金	480.16	30203	咨询费		310	资本性支出	17.33
30106	伙食补助费	94.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	356.51	30205	水费	4.53	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.20	30206	电费	22.82	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.75	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	100.57	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.75	31008	物资储备
30113	住房公积金	139.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.22	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	17.33
30302	退休费	0.14	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.61	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.82
30399	其他对个人和家庭的补助	5.29	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,935.20	公用经费合计					209.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：孝感高新技术产业开发区管理委员会					公开07表金额单位：万元
预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
28.8		28.8		27	1.8

决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7	8	9	10	11	12
37.69		36.94	17.33	19.61	0.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：孝感高新技术产业开发区管理委员会							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入		本年支出						年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计		基本支出		项目支出


栏次		1	2		3		4		5		6
合计			218.57		218.57				218.57
212	城乡社区支出		218.57		218.57				218.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		218.57		218.57				218.57
2120803	城市建设支出			218.57		218.57				218.57
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：孝感高新技术产业开发区管理委员会				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
		0	0	0





注：本单位2021年度无国有资本经营预算。

第三部分 高新区管委会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计分别为4258.03，4258.03万元。与2020年相比，收、支总计各减少145290.18万元，减幅达97.15 %。主要原因是2021年管委会的决算报表调整了计算口径，管委会只统计由机关财务室拨付的资金，财政局代付资金统一放代列报表。

二、2021年度收入决算情况说明

2021年度本年收入合计4258.03万元。其中：财政拨款收入4039.45万元，占本年收入94.87%；政府性基金收入218.57万元，占本年收入5.13%。

三、2021年度支出决算情况说明

2021年度本年支出合计4258.03万元。其中：基本支出2144.29万元，占本年支出50.36%；项目支出2113.74万元，占本年支出49.64%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计分别为4258.03万元、4258.03万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少145290.18万元，减幅97.15%。主要原因是2021年管委会的决算报表调整了计算口径，管委会只统计由机关财务室拨付的资金，财政局代付资金统一放代列报表。

五、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2144.29万元，其中，人员经费1935.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费209.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

孝感高新区管委会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括下设8个内设机构。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款年度支出决算为36.94万元，比2020年度增加21.77万元，增幅达143.51%。其中：

1.因公出国（境）费。

本单位因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本单位新购置一辆公务用车17.33万元，因为一台在编公务车出现安全故障，经专业鉴定机构评估，无维修使用价值，报相关部门审批后，进行报废处置。公务车运行维护费19.61万元，其中维修费8.75万元、燃油费4万元、保险费4.13万元、过路过桥1.04万元，其他1.69万元。公务用车运行维护费与2020年度相比增加4.88万元，增幅33.13%，主要原因：1、2020年度公务车辆费用在疫情防控专项中列支；2、管委会公务车均达到报废年限，维修成本剧增。本年公务用车购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

3.公务接待费。

本单位公务接待费为0.75万元，公务接待7批次，公务接待86人，为预算数1.8万元的41.67%。与2020年度相比增加0.31万元，主要原因是21年疫情比较平稳，来高新区各类调研工作增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度高新区管委会政府性基金收入218.57万元、支出218.57万元。主要用于高新区政务中心改造经费50万、辖区黄香路改造157.37万元、建党100周年氛围营造11.2万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年度高新区管委会无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费执行情况

2021年度高新区机关运行经费209.09万元，其中办公及印刷费61.78万元、水电费27.35万元、邮电费 13.75 万元、差旅费 12.75万元、维修（护）费10.22万元、租赁费2.12万元、公务接待0.75万元、公务用车运行维护费36.94万元、其他交通费用42.82万元。

十一、政府采购安排情况说明

2021年财政拨款政府采购经费31.49万元，主要用于机关购置公务用车17.33万元，办公打印机、食堂厨具等7.95万元，设备救援设备2.11万元，应急设备2.4万元，乡村振兴工作队购置生活电器1.7万元。

十二、国有资产管理情况说明

截至2021年12月31日，固定资产净值327.01 万元。其中：交通运输工具类净值42.44 万元、通用设备类净值255.5万元、家具/用具/装具类净值21.18 万元、专用设备类净值7.89万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织各内设机构对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金2113.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。经过资料收集、现场勘查、座谈、发放调查问卷以及评价分析等评价程序，经过评价专班的综合评价，对孝感高新区管委会部门整体支出综合评价为“良”。

（二）重点项目绩效说明

2021年高新区项目预算绩效评价资金2113.74万元，其中经济业务统计、循环改造、招商引资专项经费425.31万元，城乡社区环境整治经费588.02万元，防汛抗旱及扶贫工作经费95万元，安全监管经费74.15万元，疫情防控经费461.69万元，宣传经费60万元，物业、安保、食堂托管经费123.25万元、人事及其他286.32万元。

2021年高新区管委会办公室重点自评食堂托管项目，经费预算数68万，预算执行数68万，执行率100%。绩效目标为保障机关200人正常就餐，值班、加班等应急就餐，保障高规格商务接待。食品安全高标准要求、价格合理。

附表1：

2021年度高新区财政项目支出绩效自评表

单位名称：孝感高新区管委会

填报日期：

2022年3月28日

项目名称

食堂托管费

主管部门

办公室

项目属性

1、持续性项目 R 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元） （20分）

预算数（A）

执行数(B)

执行率(B/A)

得分（20*执行率）

年度财政资金总额

100%

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

(A)

实际完成值

(B)

得分

产出指标（40分）

数量指标

食堂就餐人数

200人

数量指标

公务、商务接待餐菜价

低于市场行情15%及以上

17%

质量指标

满足管委会加班、值班等灵活供餐时间

及时

质量指标

食品安全

零事故

效益指标（40分）

服务对象满意度

测评满意度

80%以上

85%

…………

总分

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重*B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

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政府信息公开

2021年度高新区管委会部门决算