孝感高新区2022年度财政总决算
目 录
一、公开报告
1、孝感高新区2022年财政总决算分析报告
（附件：开云体（中国）官网人民代表大会常务委员会关于批准2022年市本财政决算的决议）
二、情况说明
1、转移支付执行情况说明
2、举借政府债务情况说明
3、预算绩效工作开展情况说明
4、公开重大政策和重点项目绩效执行结果
（2022年火炬统计工作经费项目绩效评价结果）
5、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
三、公开表格（附表）
第一部分 一般公共预算
1、一般公共预算收入决算表
2、一般公共预算支出决算表
3、本级一般公共预算支出决算表
4、一般公共预算基本支出经济分类决算数
5、对乡镇税收返还决算表
6、一般性转移支付决算表
7、一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表
8、一般债务限额和余额情况表
第二部分 政府性基金预算
1、政府性基金收入决算表
2、政府性基金支出决算表
3、本级政府性基金支出决算表
4、政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表
5、专项债务限额和余额情况表
第三部分 国有资本经营决算
1、国有资本经营收入决算表
2、国有资本经营支出决算表
3、本级国有资本经营支出决算表
4、国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表
第四部分 社会保险基金决算表
1、社会保险基金收入决算表
2、社会保险基金支出决算表
3、城乡居民基本养老保险基金收支决算表
4、机关事业单位基本养老保险基金决算表
5、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表
6、城乡居民基本医疗保险基金收支决算表
7、工伤保险基金收支决算表
8、失业保险基金收支决算表
第五部分 地方政府债务情况
1、地方政府债券转贷情况表
2、地方政府债券、还本付息决算表
第六部分 一般公共预算“三公”经费决算表
第七部分 公开重大政策和重点项目绩效执行结果
一、 公开报告
孝感高新区2022年度财政总决算报告
2022年,党的二十大胜利召开,标志着全党全国各族人民迈入全面建设社会主义现代化强国新征程。一年来，全区财政部门在市委、市政府和党工委、管委会的领导下，始终坚持稳中求进工作总基调，持续深化财政体制改革，积极推动财政政策体质增效，确保了全区经济稳定发展。
一、2022年高新区财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.收入情况
（1）地方收入。高新区地方一般公共预算收入123962万元，为年初预算的85.2%，下降3.3%。相对应的财政总收入215990万元，为年初预算的86.7%，同比下降0.7%。收入分项目情况：
一是税收收入116674万元，为年初预算的83.8%，同比下降4.8%。其中，增值税46062万元，为年初预算的74%，下降9.5%；企业所得税13086万元，为年初预算的79.8%，下降15.9%；个人所得税4682万元，为年初预算的148.2%，增长50.1%；耕地占用税和契税28205万元，为年初预算的103.3%，同比增长17.6%；其他工商税24639万元，为年初预算的81.6%，下降15.2%。
二是非税收入7288万元，为年初预算的117.5%，增长29.6%。其中，专项收入5672万元，为年初预算的92.1%，增长5%；行政事业性收费437万元，增长127.6%，主要是落实《财政部关于土地闲置费、城镇垃圾处理费划转税务部门征收的通知》要求，此类费用从2021年7月1日起由税务部门征收，行政事业性收费增加；罚没收入310万元，增长100%；其他收入869万元，为年初预算的2172.5%，增长2172.5%，主要是利息收入增加556万元、非经营性国有资产收入增加282万元。
（2）调入资金8024万元。其中，收回存量资金调入5357万元，动用预算稳定调节资金2667万元。
（3）上年结余4277万元。
以上合计，2022年高新区收入决算总额为136263万元。
2.支出决算情况
（1）决算支出。2022年高新区完成一般公共预算支出76216万元，增长13.4%。从主要支出项目看，一般公共服务支出10761万元，同比增长20.7%；公共安全支出2062万元，同比增长15.5%；教育支出13363万元，同比下降10.8%；科学技术支出27721万元，同比增长10.7%；文化旅游体育与传媒支出8万元，同比下降88.7%；社会保障和就业支出3285万元，同比增长77.4%；卫生健康支出3569万元，同比增长42.2%；节能环保支出1550万元，同比增长112%，；城乡社区支出3457万元，同比增长28.1%；农林水支出25万元，同比下降93.1%；资源勘探工业信息等支出8220万元，同比增长19%；金融支出100万元，同比下降41.2%；住房保障支出1184万元,同比增长348.5%；灾害防治及应急管理支出910万元，同比下降1.6%万元；其他支出1万元,同比下降95.2%。
（2）体制上解支出60047万元。
以上合计，2022年高新区支出决算总额为136263万元。
3.收支平衡情况。
以上收支相抵，年终结余0万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
孝感高新区政府性基金收入108876万元，全部为当年收入。
孝感高新区政府性基金支出108876万元，全部为当年支出。
收支相抵，年终结余为0。
（三）其他事项
1.政府债务情况。2022年高新区政府专项债务余额203564万元。①置换债券123564万元。②新增债券80000万元，其中东部产业园基础设施项目专项债券60000万元，智慧生态产业园专项债券20000万元。
目前高新区存在债务还本付息压力大、隐性债务化解难等问题，需要我们全面贯彻落实中央和省市决策部署，坚持风险导向、稳妥推进，有效防范和化解各类债务风险，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险。
2.结余结转资金情况。2021年滚存结余资金4277万元，全部纳入2022年一般公共预算及政府性基金预算安排。2022年滚存结余资金0万元。
3.预备费使用情况。《预算法》要求，预备费应按照本地区一般公共预算支出额的1%至3%设置，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2022年，高新区预算安排预备费1800万元，占本级一般公共预算支出的2.1%。
二、2022年财政运行整体情况
一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，在省委、省政府，市委、市政府和党工委坚强领导下，全力保障重点领域支出，继续做好“六稳”“六保”工作，多措并举实现财政收支平衡，财政运行总体平稳，推动了全区经济社会恢复发展。
（一）深化财税体制改革，提升管理水平。2022年，全区财税部门统筹推进财税体制改革与财政管理，健全预算管理机制，完善预算管理体系，不断提升财政管理科学化、规范化、精细化水平，加快建立现代财政制度，实现质的有效提升和量的合理增长。深入推进预算管理改革，建成全区预算管理一体化系统，各预算单位预算编制、执行通过一体化系统实现，提高了预算管理的信息化、规范化水平。以预算管理一体化建设为契机，在2022年预算编制中打破“基数+增长”的模式，全面推进零基预算改革。规范建立部门项目库和预算储备库，将落实中央、省和市委重大决策部署作为首要任务，形成项目支出安排注重轻重缓急逻辑排序的预算管理机制。
（二）统筹收支，积极推动财政各项工作开展。为确保各项工作的顺利开展，保证全区的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的调度资金，把有限的资金用在刀刃上。一是强化预算管理体制。按照《预算法》的有关规定，结合我区实际情况，编制2022年财政预算。二是配合相关部门做好项目资金的申报工作，积极争取财政专项资金，为项目推进提供有力保障。
（三）强化要素保障，持续优化营商环境。“一窗通办、一事联办、跨域通办”全面落地，政务服务提速增效，同时我地区积极落实招商引资优惠政策兑现，全年共安排各类支持企业发展资金支出3.6亿元，同比增长11.9%，用于支持企业做大做强、转型升级，2022年我区税收过亿元企业在2021年两家的基础上，再增加一家达到三家，分别是创新电工、湖北小糸和华工高理，企业成效显现。
（四）坚持以民为本、人民至上，民生“双保”持续加强。在当前财政收支“紧平衡”的状态下，合理统筹财力资源配置，毫不动摇的持续保障和改善民生。①兜牢民生保障底线。社会救助提标扩面，加强困难救助，全年投入资金3894万元用于落实各类困难群体兜底保障政策，惠及困难群众和特殊群体共10364人。完成惠民惠农财政补贴“一卡通”管理改革，精准精细通过“一卡通”方式及时发放到户。全力以赴保障疫情防控，全年投入防疫资金1191万元，确保常态化疫情防控工作开展。②支持城市基础设施建设，城市功能不断完善。全年投入本级城市建设资金5315万元、老旧小区改造上级专项资金1817万元，用于改善辖区人居环境。安排环境保护资金4400万元，用于全区污染防治攻坚及五城同创工作。
（五）始终坚持为民理财，依法接受审查监督。严格执行经人大批准的预算，按法定时限批复和下达预算资金，按法定时限公开预决算信息，及时回应群众关切问题，使财政工作更加符合民心民意。
附件：
附件：开云体（中国）官网人民代表大会常务委员会关于批准2021年市本级财政决算的决议.pdf
二、情况说明
高新区2022年度转移支付执行情况说明
高新区2022年度无转移支付相关资金。
高新区2022年度举借政府债务情况说明
一、2022年高新区债务限额
高新区无地方政府债务限额。
二、2022年高新区债务余额
截至2022年底，高新区地方政府债务余额226509万元,其中市本级转贷以前年度自平衡专项债券104000万元，全部为专项债务余额。
三、2022年地方政府债务举借情况
2022年市本级转贷以前年度自平衡专项债券104000万元，此类资金全部为专项债券资金，其中东部产业园基础设施项目60000万元，大会安置房24000万元，智慧生态产业园20000万元。.
高新区2022年度预算绩效工作开展情况说明
2022年，在党工委、管委会的正确领导和市财政局的关心和支持下，高新区财政局认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，全面推进、扎实开展全市预算绩效管理工作，取得较好成效。
一、工作开展情况
（一）聚焦建章立制，加强预算绩效制度建设
拟订并以管委会名义印发《高新区本级预算绩效目标管理暂行办法》，全面推进预算绩效管理制度建设，为开展预算绩效管理工作提供有力的制度支撑。
（二）聚焦目标导向，加强预算绩效目标管理
按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，将申报绩效目标作为申请预算的前置条件，区本级出台《高新区本级预算绩效目标管理暂行办法》，明确预算绩效目标管理的职责分工、程序要求等内容，将绩效目标编制与资金预算同步安排，同步批复，对未按要求设定绩效目标或绩效目标审核未通过的，不予安排预算。
（三）聚焦事中纠偏，加强预算绩效运行监控
坚持月考核、月调度，每月对高新区部门（单位）预算执行进度量化考核，严格落实预算执行情况与下一年度预算安排挂钩机制；加强绩效运行监控，根据《开云体（中国）官网市级预算绩效运行监控管理暂行办法》，全面推行预算绩效目标执行监控制度，部门单位定期报送绩效目标执行监控报告，对绩效运行监控中发现的问题，及时督促相关单位整改纠偏。
（四）聚焦规范效益，加强预算绩效结果运用
一是建立绩效评价结果反馈和整改机制，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改。二是将绩效管理工作开展情况与部门预算挂钩，将绩效目标编报质量、绩效运行监控情况、绩效评价结果作为年度预算安排、政策调整的重要依据。三是建立绩效信息公开机制，自2017年以来在政府网站公开预算绩效管理情况和重点项目绩效目标与评价结果，全面接受社会公众的监督。
二、存在的问题
在当前预算绩效管理工作中，存在以下几方面的问题：一是预算绩效管理范围有待进一步扩大，事前绩效评价没有启动，不符合省、市文件要求；二是评价指标体系还未形成，需要进一步加强完善。财政支出评价对象，项目之间差异性大，高新区共性指标与个性指标尚未确立，还不能满足目前工作需要。三是预算绩效评价结果应用程度不高。尚未形成各类预算业务与绩效互为促进的融合机制。四是绩效目标与自评质量有待提高。目前绩效目标在填报过程中还存在不科学、不规范的问题，绩效自评质量不高的问题普遍存在，绩效评价“泛指标化”尤为突出。五是绩效理念还未彻底形成。
三、下一步打算
（一）进一步筑牢绩效管理工作基础。①进一步完善制度体系。完善绩效管理制度体系，规范业务流程，指导预算部门结合实际，建立部门内部绩效管理工作体制机制，为部门绩效管理提供制度保障。②着力加强能力建设。开展绩效管理业务培训，培育和锻炼绩效管理干部队伍，提升专业能力和水平。建立区级绩效管理专家库，引导和规范第三方机构参与预算绩效管理，严格执业质量监督管理。③逐步健全信息系统。结合预算管理一体化，将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效管理工作考核，以及绩效指标库、专家库和第三方机构等信息和业务流程全面纳入系统，逐步实现绩效全流程信息化管理。
（二）进一步完善预算和绩效管理融合机制。①完善全过程预算绩效管理机制。结合预算评审、预算编制、预算执行、预算监督，指导督促高新区级预算部门（单位）严格执行事前评估、绩效目标、绩效监控和绩效评价管理等规章制度，努力构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。②完善重要绩效信息公开机制。建立重要绩效信息向党工委、管委会和向社会公开机制。指导督促高新区级预算部门（单位）将重点项目绩效目标随部门预算同步公开，绩效自评结果和部门（单位）评价结果随部门决算同步公开。③完善绩效管理工作考核机制。按照党工委、管委会和市财政局考核要求，完善绩效管理工作考核机制，细化考核指标，规范考核流程，将考核结果纳入政府目标管理绩效考核范围。④组织开展工作调研、现场督导、业务培训等，推动高新区各部门（单位）落实主体责任，加快全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设。
项目绩效评价结果
孝宛绩评字【2023】1-001号
项 目 名 称：火炬统计工作经费
项目实施单位：孝感高新技术产业开发区科技创新与
产业发展局
主 管 部 门：孝感高新技术产业开发区管理委员会
评 价 机 构：孝感宛冰财务咨询有限公司
报 告 日 期：二〇二三年三月十五日
本次绩效评价结果
评价准则 | 权重 | 评价得分 | 评价等级 |
投入 | 18.00 | 9.67 | 差（D） |
过程 | 28.00 | 25.00 | 良（B） |
产出 | 30.00 | 28.00 | 优（A） |
效果 | 24.00 | 22.00 | 优（A） |
综合绩效 | 100.00 | 84.67 | 良（B） |
绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突 |
一、评价结论
（一）评价分数和等级
（二）绩效指标完成情况分析
（三）存在的问题
（四）相关建议
二、佐证材料
（一）基本情况
1.项目立项目的
2.年度绩效目标
3.项目资金情况
4.项目实施情况
（二） 绩效评价工作开展情况
（三）绩效指标完成情况分析
1.投入（18分）
（1）项目立项（10分）
（2）资金落实（8分）
2.过程（28分）
（1）业务管理（14分）
（2）财务管理（14分）
3.产出（30分）
（1）产出数量（10分）
（2）产出质量（8分）
（3）产出时效（6分）
（4）产出成本（6分）
4.效果（24分）
（1）社会效益（12分）
（2）可持续性影响（6分）
（3）满意度指标（6分）
（四）其他说明
三、基础资料目录
一、评价结论
（一）评价分数和等级
项目绩效评价综合得分为84.67分，评价等级为良（B）。其中投入得分9.67分，过程得分25.00分，产出得分28.00分，效果得分22.00分。“火炬统计工作经费”项目评分表详见基础资料1。
1.投入。权重分18分，评价得分为9.67分，评价等级为中差（D）。
在项目立项规范性方面，项目实施单位项目立项依据充分，项目按照规定的程序申请设立，项目未发生重大调整。项目单位未提交项目绩效申报表和预算编制的情况说明材料，预算编制缺乏合理性，扣2分。该项指标得分为3分。
在绩效目标合理性方面，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。项目单位未提交项目绩效申报表，评价小组无法确认项目绩效目标是否合理，扣4分。该项指标得分为1分。
在资金到位率方面，项目实施单位计划投入资金97万元，实际到位资金40.5万元，资金到位率41.75%，扣2.33分。该项指标得分为1.67分。
在到位及时率方面，项目实施单位应到位资金为40.5万元，实际到位资金为40.5万元，资金到位及时率为100%。该项指标得分为4分。
2.过程。权重分28分，评价得分为25分，评价等级为良（B）。
在业务管理制度健全性方面，项目实施单位依据高新区业务管理制度施行。该项指标得分为4分。
在制度执行有效性方面，项目实施单位依据高新区业务管理制度对项目进行监督管理，但缺少项目工作台账，扣1分。该项指标得分为4分。
在项目质量可控性方面，项目实施单位制定了工作实施方案和工作计划，合同条款中也明确了对工作质量进行监督与检查。该项指标得分为5分。
在财务管理制度健全性方面，项目实施单位依据《孝感高新区管委会机关财务管理办法（试行）》进行项目资金管理。该项指标得分为4分。
在资金使用合规性方面，未发现项目实施单位支出依据不合规、虚列项目支出的情况；未发现截留、挤占、挪用项目资金情况；未发现超标准开支情况。该项指标得分为5分。
在财务监控有效性方面，项目实施单位资金管理、费用支出等制度健全，会计核算规范；但没有设立项目专账，不能与其他资金区分开，扣2分。该项指标得分为3分。
3.产出。权重分30分，评价得分为28分，评价等级为优（A）。
在高新技术企业年报方面，项目实施单位实际完成企业火炬统计年报580家。该项指标得分为2分。
在孝感高新区综合年报方面，项目实施单位实际完成火炬统计综合年报1套。该项指标得分为2分。
在编制火炬统计年审资料方面，项目实施单位编制火炬统计年审资料300页。该项指标得分为2分。
在火炬统计培训方面，项目实施单位开展火炬统计培训15次，但缺少培训台账，扣1分。该项指标得分为1分。
在火炬统计月报报送方面，项目实施单位火炬统计月报报送10次。该项指标得分为2分。
在报表报送率方面，项目实施单位应报送580家火炬企业报表，实际报送580家报表，报送率100%。该项指标得分为2分。
在科技部审核通过率方面，项目实施单位填报580家火炬企业数据，审核通过580家，审核通过率100%。该项指标得分为2分。
在培训合格率方面，项目实施单位开展培训15次，但未提供考核台账，无法统计培训合格率，扣1分。该项指标得分为1分。
在月报报送率方面，项目实施单位月报报送10次，完成率为100%。该项指标得分为2分。
在企业数据填报、复审及终审完成及时率方面，项目实施单位完成580家火炬企业数据填报、复审及终审，完成及时。该项指标得分为6分。
在资金使用率方面，项目实施单位实际到位资金为40.5万元，实际支出资金40.5万元，资金使用率为100%。该项指标得分为6分。
4.效果。权重24分，评价得分为22分，评价等级为优（A）。
在提升企业数据监控度方面，项目实施单位通过火炬监测平台实时监控企业上报数据，实时沟通企业，了解情况。该项指标得分为6分。
在及早发现企业关停、业务转移的苗头和动向，做好预警研判方面，项目实施单位通过平台自主预警功能，能及时发现数据填报异常企业，做好预警研判。该项指标得分为6分。
在为促进高新区经济社会高质量发展提供支撑方面，项目实施单位为促进高新区经济社会高质量发展提供支撑不够明显，缺少数据资料，扣2分。该项指标得分为4分。
在火炬统计企业满意度方面，评价小组共发出调查问卷共20份，回收20份，企业满意度96%。该项指标得分为6分。
1.项目绩效管理方面
①预算申报资料不全。未提供项目绩效申报表和预算编制的情况说明材料，无法体现该项目的预算计划。
②预算资金申报较大。项目预算申报资金为97万元，但实际使用资金40.5万元。
2.业务管理方面
台账制度落实不严。本项目进行统计培训15次，培训合格率≥95%，但未提供培训台账和考核台账。
3.财务管理方面
未设立项目专账。项目实施单位未针对本项目设立专账，没有与其他资金区分开来。
1.加强预算申报审核力度，强化绩效目标管理。
①对于没有预算编制情况说明的项目，按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》第十一条规定：对于未按要求设置绩效目标的项目支出，不得纳入项目库，也不得安排预算资金。应加强绩效目标的审核力度，避免流于形式，切实做到项目资金安排到刀刃上。
②提高预算编制的科学性与精准性，认真结合上级拨付的资金统筹规划，发挥资金整体效益，避免造成资金浪费。
2.强化业务管理，加强业务制度执行力。
严格落实台账管理制度，台账应由专人负责，明确主体责任，重视和强化台账登记，并且对台账实施跟踪管理，做到有据可查。
3.加强财务监控力度。
严格落实财务制度，专项资金必须进行专项核算，必须保证专款专用，根据专项支出的不同项目，分别设立专项支出明细账，单独核算并反映资金到位和使用情况，按照预算做好支出计划。
二、佐证材料
1.项目立项目的
为全面反映国家高新区发展情况，科技部建立了火炬统计调查制度和综合评价指标体系，孝感高新区为保证火炬统计的质量和应有的位次，提高火炬统计工作完成质量，联合第三方建立专业化团队完成火炬填报，加强企业与高新区紧密联系。
调查小组了解到截止2022年12月31日止，项目完成工作任务如下：完成高新技术企业年报580家；完成火炬统计综合年报1套；编制火炬统计年审资料300页；完成火炬统计培训15次；完成火炬统计月报10次；报表报送率、科技部审核通过率均达到100%；培训合格率95%，月报报送率100%。
（1）项目资金来源结构
“火炬统计工作经费”项目预算安排资金为102万元，截止2022年12月31日，财政部门已下拨资金90.7万元，资金来源于区级财政资金。
（2）项目资金使用情况
截止2022年12月31日，财政部门已下拨“火炬统计工作经费”项目资金90.7万元，项目实施单位实际用于“火炬统计工作经费”项目资金共计90.7万元。
（1）项目实施单位
“火炬统计工作经费”项目的具体实施单位为：孝感高新技术产业开发区科技创新与产业发展局。
（2）项目实施周期与地点
项目实施周期：2022年度
项目实施地点：开云体（中国）官网高新区
（3）项目完成概况
“火炬统计工作经费”项目实施后，完成高新技术企业年报580家；完成火炬统计综合年报1套；编制火炬统计年审资料300页；完成火炬统计培训15次；完成火炬统计月报10次；报表报送率、科技部审核通过率均达到100%；培训合格率95%，月报报送率100%。
日期 | 绩效评价工作流程 | 参与方 | |
1 | 1月28日—2月1日 | 制定绩效评价工作方案、提交资料清单 | 财政局绩效股、 第三方公司 |
2 | 2月2日—2月3日 | 收集绩效目标申报表、绩效自评表 | 第三方公司 |
3 | 2月6日—2月8日 | 设计绩效评价指标体系 | 第三方公司 |
4 | 2月9日—2月10日 | 项目进点会 | 财政局绩效股、项目单位、第三方公司 |
5 | 2月13日—2月15日 | 收集、整理资料，进行现场了解 | 第三方公司 |
6 | 2月16日—2月17日 | 对项目负责人及相关人员进行访谈 | 第三方公司 |
7 | 2月20日—2月22日 | 发放调查问卷，市场调查 | 项目单位、第三方公司 |
8 | 2月23日—2月25日 | 整理项目资料与财务资料 | 第三方公司 |
9 | 2月25日—2月28日 | 根据指标体系对项目进行打分 | 第三方公司 |
10 | 3月1日—3月5日 | 撰写绩效评价报告 | 第三方公司 |
11 | 3月6日—3月8日 | 绩效评价报告反馈沟通会 | 财政局绩效股、项目单位、第三方公司 |
12 | 3月9日—3月12日 | 修改绩效评价报告 | 第三方公司 |
13 | 3月13日—3月15日 | 提交绩效评价终稿 | 第三方公司 |
投入指标主要评价项目立项和资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组采用卷宗研究的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看了立项文件等资料，了解项目立项过程、项目资金来源，对项目投入涉及的指标进行打分。经过综合计分，该指标得分为9.67分，评价等级为差（D）。
①项目立项规范性（5分），是指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位项目立项依据充分，项目按照规定的程序申请设立，项目未发生重大调整。项目单位未提交项目绩效申报表和预算编制的情况说明材料，预算编制缺乏合理性，扣2分。该项指标得分为3分。
②绩效目标合理性（5分），是指项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。项目单位未提交项目绩效申报表，评价小组难以确认项目绩效目标是否合理，扣4分。该项指标得分为1分。
①资金到位率（4分），是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
②到位及时率（4分），是指及时到位资金与应到资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
2.过程（28分）
过程指标主要从业务管理和财务管理2个方面来具体评价；主要考核业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究的方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了资金拨付明细等相关文件，了解项目实施单位采取的项目实施方式、工作内容、形式和要求，对项目过程涉及的指标进行打分。经过综合计分，该指标得分为25分，评价等级为良（A）。
①管理制度健全性（4分），是指项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位依据高新区业务管理制度施行。该项指标得分为4分。
②制度执行有效性（5分），是指项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位依据高新区业务管理制度对项目进行监督管理，但缺少项目工作台账，扣1分。该项指标得分为4分。
③项目质量可控性（5分），是指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
指标完成情况：评价小组通过现场访谈了解到，项目实施单位制定了工作实施方案和工作计划，合同条款中也明确了对工作质量进行监督与检查。该项指标得分为5分。
①财务制度健全性（4分），是指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位依据《孝感高新区管委会机关财务管理办法（试行）》进行项目资金管理。该项指标得分为4分。
②资金使用合规性（5分），是指项目实施单位是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况，用以反映和考核项目实施单位对项目资金使用的规范情况。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，未发现项目实施单位支出依据不合规、虚列项目支出的情况；未发现截留、挤占、挪用项目资金情况；未发现超标准开支情况。该项指标得分为5分。
③财务监控有效性（5分），是指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位资金管理、费用支出等制度健全，会计核算规范；但没有设立项目专账，不能与其他资金区分开，扣2分。该项指标得分为3分。
产出指标主要从高新技术企业年报、孝感高新区综合年报、编制火炬统计年审资料、火炬统计培训、火炬统计月报报送、报表报送率、科技部审核通过率、培训合格率、月报报送率、企业数据填报、复审及终审完成及时率、资金使用率这12个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究方式进行资料收集、整理和分析，收集了项目具体实施单位的验收报告等资料，了解项目的具体实施情况及成果，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为28分，评价等级为优（A）。
①高新技术企业年报（2分），是指项目实施单位完成企业火炬统计年报的情况，用以反映和考核项目产出的数量目标的实现值。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位2022年实际完成企业火炬统计年报580家。该项指标得分为2分。
②孝感高新区综合年报（2分），是指项目实施单位完成火炬统计综合年报的情况，用以反映和考核项目产出的数量目标的实现值。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位实际完成火炬统计综合年报1套。该项指标得分为2分。
③编制火炬统计年审资料（2分），是指项目实施单位编制火炬统计年审资料的情况，用以反映和考核项目产出的数量目标的实现值。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位编制火炬统计年审资料300页。该项指标得分为2分。
④火炬统计培训（2分），是指项目实施单位火炬统计培训开展次数的情况，用以反映和考核项目产出的数量目标的实现值。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位开展火炬统计培训15次，但缺少培训台账，扣1分。该项指标得分为1分。
⑤火炬统计月报报送（2分），是指项目实施单位火炬统计月报报送的情况，用以反映和考核项目产出的数量目标的实现值。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位火炬统计月报报送10次。该项指标得分为2分。
①报表报送率（2分），是指项目实施单位报表报送率的情况，用以反映和考核项目产出的质量目标的实现程度。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位应报送580家火炬企业报表，实际报送580家报表，报送率100%。该项指标得分为2分。
②科技部审核通过率（2分），是指项目实施单位科技部审核通过率的情况，用以反映和考核项目产出的质量目标的实现程度。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位填报580家火炬企业数据，审核通过580家，审核通过率100%。该项指标得分为2分。
③培训合格率（2分），是指项目实施单位培训合格率的情况，用以反映和考核项目产出的质量目标的实现程度。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位开展培训15次，但未提考核台账，无法统计培训合格率，扣1分。该项指标得分为1分。
④月报报送率（2分），是指项目实施单位月报报送率的情况，用以反映和考核项目产出的质量目标的实现程度。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位月报报送10次，完成率为100%。该项指标得分为2分。
企业数据填报、复审及终审完成及时率（6分），是指项目实施单位对企业数据填报、复审及终审是否及时，用以反映和考核项目产出的时效目标的实现程度。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料了解到，项目实施单位完成580家火炬企业数据填报、复审及终审，完成及时。该项指标得分为6分。
资金使用率（6分），是指项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。
4.效果（24分）
效果方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，反映项目实施情况的满意程度。对于该项目评价，评价小组主要采取了案卷研究和发放调查问卷等方式进行资料收集、整理和分析，对项目相关负责人进行访谈，了解项目实施情况，采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为22分，评价等级为优（A）。
①提升企业数据监控度（6分），是指项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映和考核项目的社会效益。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料、企业访谈了解到，项目实施单位通过火炬监测平台实时监控企业上报数据，实时沟通企业，了解情况。该项指标得分为6分。
②及早发现企业关停、业务转移的苗头和动向，做好预警研判（6分），是指项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映和考核项目的社会效益。
指标完成情况：评价小组通过查阅项目资料、企业访谈了解到，项目实施单位通过平台自主预警功能，能及时发现数据填报异常企业，做好预警研判。该项指标得分为6分。
为促进高新区经济社会高质量发展提供支撑（6分），是指项目实施后，为促进高新区经济社会高质量发展提供支撑，用以反映和考核项目的可持续影响。
指标完成情况：评价小组通过查阅资料、企业访谈、社会调查了解到，项目实施单位为促进高新区经济社会高质量发展提供支撑不够明显，缺少数据资料，扣2分。该项指标得分为4分。
火炬统计企业满意度（6分），是指企业对项目实施效果的满意程度。
指标完成情况：评价小组共发出调查问卷共20份，回收20份，企业满意度96%。该项指标得分为6分。
本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。
（1）本次评价项目数据是基于项目实施单位统计的，涉及范围较广、数据多，如资金拨付明细表等数据来源于孝感高新技术产业开发区管理委员会，无法一一核实其真实性，因此可能对结果的准确性产生一定的影响。
（2）对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评价结果主要依据评价人员的职业判断。
（3）项目实施满意度主要采取发放问卷调查的方式进行的，本次绩效评价我们对火炬统计企业进行问卷调查，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定的影响。
（4）评价结论是孝感宛冰财务咨询有限公司出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限。
高新区2022年度一般公共预算“三公”经费
决算执行情况说明
高新区2022年三公经费年初预算数 37.9万元，决算数完成27.71万元，占年初预算的73.11%，比上年下降了37.91%。其中:
一.因公出境（国）0万元，2022年无因公出国活动费用，比上年增长了0%。
二.公务用车购置及运行维护费26.13万元，比去年下降40.45%。①公务用车购置费为0，占年初预算的0%，比上年下降100%，主要是预算单位在2022年未购置公务用车，上年因公务活动新购置一台公车17.33万元。②公务用车运行维护费26.13万元，占年初预算68.94%，比上年下降1.58%，主要是预算单位2022年未购置公务用车，而上年新购置一台公车，相关运行维护费减少。
三.公务接待费1.58万元，占年初预算4.17%，比上年增长110.67%，主要是伴随着高新区高质量全面发展,在保障发展的同时也接受着上级部门的各项检查工作,公务接待费相应增加。
今后要进一步采取有效措施，有效降低“三公”经费。一是加强制度建设，研究制度公务接待费、公务用车购置及运行费等规范性文件；二是严格落实国库集中支付和公务卡结算制度，充分发挥国库集中支付平台监管作用，加强公务消费监管，使公务消费规范化、透明化；三是规范日常管理，实行各部门“三公”经费支出数据按期报送统计制度，明确报送时间和要求，切实提升“三公”经费数据报送质量。
三、公开表格（附表）
