龙店中学2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
（一）、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策;拟订有关教育的规范性文件。
（二）、负责全区中小学教育的统筹规划和协调管理。指导协调全区教育、教学改革;负责民办教育(幼儿园等)的管理工作。
（三）、统筹管理全区教育经费。协同高新区财政局编制教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全区教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。
（四）、全面实施素质教育。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通 幼儿教育工作。
（五）、指导全区的教育督导普惠率达标,整改落实消除超大班额、大班额等问题,组织对基础教育发展水平及质量的监测工作。
（六）、指导全区中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案管理工作。
（七）、指导全区教育系统人事制度改革工作。探索"无校籍"管理,实施"县管校聘",推行教师全员聘任制:按干部管理权限推荐、选拔并归口管理所属中小学校长。
（八）、全区教师管理工作。组织实施学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;执行党工委、管委会决策,会同有关部门负责区域内的教师调配调动、交流、招聘录用的落实工作;负责全区教师的继续教育工作;会同有关部门做好全区中小学教师专业技术职务评审工作。指导全区教育系统人才队伍建设。
（九）、指导并管理全区教育系统的教科研工作。协调、指导全区中小学承担国家及省科研项目的实施工作。
（十）、归口管理全区教育系统对外交流与宣传工作。
（十一）、指导、协调、督导全区各级各类学校的安全后勤 工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全区教育基本信息统计、分析和发布。
（十二）、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导和组织推广普通话工作。
（十三）、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，龙店中学部门决算由实行独立核算的龙店中学本级决算和 13 个下属单位决算组成。
纳入龙店中学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.龙店中学
2.同升小学
3.红光小学
4.桂桥小学
5.严桥小学
6.共青小学
7.群声小学
8.三利小学
9.诸赵学校
10.龙店小学
11.城际小学
12.实验小学
13.鲁迅学校
14.草铺小学
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,697.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 82.00 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5,357.33 | ||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 658.29 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 160.37 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 439.79 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 6,697.78 | 本年支出合计 | 58 | 6,697.78 | ||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||
总计 | 31 | 6,697.78 | 总计 | 62 | 6,697.78 | ||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 6,697.78 | 6,697.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20129 | 群众团体事务 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2012906 | 工会事务 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
205 | 教育支出 | 5,357.33 | 5,357.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20501 | 教育管理事务 | 1,364.28 | 1,364.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2050101 | 行政运行 | 690.65 | 690.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 673.63 | 673.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 3,729.90 | 3,729.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2050202 | 小学教育 | 3,216.82 | 3,216.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 513.08 | 513.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 259.07 | 259.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 78.49 | 78.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 180.58 | 180.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20599 | 其他教育支出 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 658.29 | 658.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 658.29 | 658.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 179.47 | 179.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443.93 | 443.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 439.79 | 439.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 439.79 | 439.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 439.79 | 439.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 6,697.78 | 6,434.64 | 263.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012906 | 工会事务 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 5,357.33 | 5,094.18 | 263.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 1,364.28 | 1,364.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 690.65 | 690.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050102 | 一般行政管理事务 | 673.63 | 673.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 3,729.90 | 3,729.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 3,216.82 | 3,216.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 513.08 | 513.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 259.07 | 0.00 | 259.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 78.49 | 0.00 | 78.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 180.58 | 0.00 | 180.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 658.29 | 658.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 658.29 | 658.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 179.47 | 179.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443.93 | 443.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 439.79 | 439.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 439.79 | 439.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 439.79 | 439.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
| ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,697.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5,357.33 | 5,357.33 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 658.29 | 658.29 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 439.79 | 439.79 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,697.78 | 本年支出合计 | 59 | 6,697.78 | 6,697.78 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 6,697.78 | 总计 | 64 | 6,697.78 | 6,697.78 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,697.78 | 6,434.64 | 263.14 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5,357.33 | 5,094.18 | 263.14 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,364.28 | 1,364.28 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 690.65 | 690.65 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 673.63 | 673.63 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 3,729.90 | 3,729.90 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 3,216.82 | 3,216.82 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 513.08 | 513.08 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 259.07 | 0.00 | 259.07 | ||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 78.49 | 0.00 | 78.49 | ||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 180.58 | 0.00 | 180.58 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 658.29 | 658.29 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 658.29 | 658.29 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 179.47 | 179.47 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443.93 | 443.93 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 439.79 | 439.79 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 439.79 | 439.79 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 439.79 | 439.79 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,383.52 | 302 | 商品和服务支出 | 757.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,458.17 | 30201 | 办公费 | 84.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 357.68 | 30202 | 印刷费 | 81.88 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 772.72 | 30205 | 水费 | 49.87 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 445.48 | 30206 | 电费 | 52.93 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 45.21 | 30207 | 邮电费 | 8.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 59.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 439.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 23.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 704.10 | 30214 | 租赁费 | 14.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 293.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 34.72 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 89.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 42.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 16.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 38.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 82.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 179.47 | 30229 | 福利费 | 9.32 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.19 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 143.26 | ||||||
人员经费合计 | 5,677.39 | 公用经费合计 | 757.25 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：孝感经济开发区龙店中学 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本单位当年无“三公”经费预算支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 6697.78 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 1397.42 万元，下降 17.26 %，主要原因：一是学校建设项目减少，二是设备购置减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 6697.78 万元，与2021年度相比，收入合计(减少) 1397.42 万元，下降 17.26 %。其中：财政拨款收入 6697.78 万元，占本年收入 100 %；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 6697.78 万元，与2021年度相比，支出合计减少 1397.42 万元，下降 17.26 %。其中：基本支出 6434.64 万元，占本年支出 96.07 %；项目支出 263.14万元，占本年支出 3.93 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 6697.78 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1397.42 万元，下降 17.26 %。主要原因：一是学校建设项目减少，二是设备购置减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6697.78万元，比2021年度决算数减少 1397.42 万元。减少主要原因：一是学校建设项目减少，二是设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 6697.78 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1397.42 万元，下降 17.26 %。主要原因：一是学校建设项目减少，二是设备购置减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 6697.78 万元，主要用于以下方面：
1.教育支出 5357.33 万元，占 79.99 %。主要是用于教师工资、办公经费、机构的运行经费、学校设施设备购置和维护费用。
2.社会保障和就业支出 658.29 万元，占 9.83 %。主要是用于职工缴纳养老保险。
3.卫生健康支出160.37 万元，占 2.39 %。主要是用于教职工缴纳医疗保险。
4.住房保障支出 439.79 万元，占 6.57 %。主要是用于教职工缴纳住房公积金。
5.一般公共服务支出 82 万元，占 1.22 %。主要是用于工会活动支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12356万元，支出决算为 6697.78 万元，完成年初预算的 54.21 %。其中：
1.教育支出年初预算为 11210 万元，支出决算为 5357.33 万元，完成年初预算的 47.79 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是学校建设项目减少；二是学校设备购置项目减少，三是部分学校建设资金由财政局直接拨付，导致支出减少。
2.社会保障和就业支出年初预算为 461 万元，支出决算为 658.29 万元，完成年初预算的 143 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：包含了部分离退休人员支出。
3.卫生健康支出年初预算为147万元，支出决算为 160.37 万元，完成年初预算的 109.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗保险调标导致支出增加。
4.住房保障支出年初预算为 455 万元，支出决算为 439.79 万元，完成年初预算的 96.66 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6434.64 万元，其中：
人员经费 5677.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 757.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位当年无“三公经费”预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额573.4万元，其中：政府采购货物支出167万元、政府采购工程支出 263.14万元、政府采购服务支出 143.26万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，单位价值 100万元以上设备0台（套）。年底固定资产总值为4145.32万元，较2021年增加3306.98万元，主要是完成固定资产清查后学校资产上账，固定资产增加。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目29个，资金1477.65万元，占一般公共预算项目支出总额的22.06％。从评价情况来看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位、单位的正常运转，促进了教育事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
2022年建设及设备采购项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为1477.65万元，执行数为1175万元，完成预算79.52％。主要产出和效益：一是增强学校整体实力，提高教育教学成果；二是更好的保障学生更好的接受教育。发现的问题及原因：一是偏差大及部分目标未完成。下一步改进措施：一是更好的做好项目的预算，进一步从经济性及适用性做好；二是根据项目的进度适时办理财政拨款手续，维护好项目建设的连续性。
2022年度高新区财政项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
单位名称：孝感经济开发区龙店中学 | 填报日期： | 2023年3月20日 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年建设及设备采购项目 | 主管部门 | 孝感高新区财政局 | |||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目£ | |||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目R 3、一次性项目 □ | |||||||||||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | ||||||||||
年度财政资金总额 | 1477.65 | 1175 | 79.52% | 15.9 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 | |||||||||
产出指标（40分） | 数量指标 | 7所学校的校舍建设及设备采购项目 | 29个项目 | 26个项目 | 8.97 | |||||||||
质量指标 | 校舍的建设符合《中华人民共和国建筑法》的规定，强度标准及耐久性符合《建筑设计规范》，设备采购符合采购合同约定的质量标准 | 通过竣工验收，质量达标率100% | 通过竣工验收，质量达标率100% | 10 | ||||||||||
时效指标 | 2022年12月31日前完成阶段性的校舍建设及设备采购事项 | 及时性100% | 及时性100% | 10 | ||||||||||
成本指标 | 建设及采购成本 | 经济性程度100% | 经济性程度95% | 9.5 | ||||||||||
效益指标（40分） | 经济效益指标 | 间接效益 | 增强学校整体实力，提高教育教学成果 | 增强学校整体实力，提高教育教学成果 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 保障在校学生更好地接受义务教育 | 学生流失率低，学校升学率高 | 学生流失率低，学校升学率高 | 10 | ||||||||||
生态效益指标 | 对校园周边环境的影响 | 符合环保部门的要求 | 符合环保部门的要求 | 10 | ||||||||||
可持续影响指标 | 建设及采购成果 | 能长期正常使用 | 能长期正常使用 | 10 | ||||||||||
总分 | 94.37分 | |||||||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 |
年度预算反映，通过教育费附加安排的农村中小学校舍建设支出中，含市直下放三所学校的校园建设和设备购置费用预算金额1515万元，决算金额为259.07万元。
原因分析：受新冠疫情因素的影响，财政系统实际拨付的校园建设和设备购置费用在预算金额的基础上有所调整。
| |||||||||||||
改进措施及结果应用方案 | 建设和采购项目的成本预算，预算单位进一步从经济性及适用性的角度做好；
预算单位根据各预算项目的进度适时办理申请财政拨款的手续，以维护项目建设的连续性；
预算单位将财政项目拨款贯彻执行在成本预算所对应的建设项目上。 | |||||||||||||
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重*B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。 | ||||||||||||||
附表2 | |||||
2022年度高新区部门（单位）整体支出绩效自评表 | |||||
填报单位盖章 | 填报日期 | 2023年3月20日 | |||
单位名称 | 孝感经济开发区龙店中学 | ||||
基本支出 总额 | 7140万元 | 项目支出总额 | 5216万元 | ||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |
部门整体支出总额 | 12356 | 6697.78 | 54.21% | 10.84 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
产出指标 产出指标 | 数量指标 | 工会经费支出 | 83 | 82 | 4.96 |
教育事务管理支出 | 5596 | 4952.85 | 4.5 | ||
普通教育支出 | 398 | 141.34 | 2 | ||
校舍建设支出 | 5216 | 259.07 | 2 | ||
其他教育支出 | 0 | 4.07 | 0 | ||
社会保障和就业支出 | 461 | 658.29 | 4.8 | ||
卫生健康支出 | 147 | 160.37 | 4.8 | ||
住户保障支出 | 455 | 439.79 | 4.9 | ||
时效指标 | 教师招录工作 | 完成 | 完成 | 5 | |
效益指标 | 社会效益 | 全民素质 | 提升 | 提升 | 15 |
可持续发展能力 | 教育均衡发展 | 均衡配置教学资源，促进义务教育均衡发展 | 辖区内各校需要进一步促进均衡发展 | 9.5 | |
满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 90% | 9.5 | |
总分 | 77.8分 | ||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 学校的校舍建设和设备购置费项目支出、社会保障支出、卫生健康支出，均因受新冠疫情对国民经济产生的冲击性影响，与预算相比，决算数据的偏差率较大。 其他教育支出，无预算，决算数据4.07万元，与预算有偏差的原因是，受学校临时性特殊事项的影响。 | ||||
改进措施及结果应用方案 | 强化预算约束意识，为预算执行奠定良好基础； 无预算的支出事项，应坚持先调整(追加)预算、再安排支出的原则，杜绝 无预算支出； 加强对预算执行过程的监督与控制。 | ||||
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重*B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。 | |||||
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。